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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	3053	Data de lançamento:	25/05/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SMEC.CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.NELSO PICCININI.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SMEC.CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.NELSO PICCININI.	3.000,00
25/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SMEC.CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.NELSO PICCININI.		1.122,21
27/07/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SMEC.CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.NELSO PICCININI.		1.128,20
02/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3053/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.122,21
02/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3053/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.128,20
08/10/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SMEC.CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.NELSO PICCININI.		749,59
29/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3053/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			749,59
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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