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Última atualização realizada em 03/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3053 Data de lançamento: 25/05/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SMEC.CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.NELSO PICCININI. 3.000,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SMEC.CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.NELSO PICCININI. 3.000,00
25/06/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SMEC.CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.NELSO PICCININI. 1.122,21
27/07/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SMEC.CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.NELSO PICCININI. 1.128,20
02/08/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3053/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.122,21
02/09/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3053/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.128,20
08/10/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SMEC.CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.NELSO PICCININI. 749,59
29/10/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3053/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 749,59
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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