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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3175 Data de lançamento: 02/06/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEIS 2020
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 28/2020- CONTRATO NR 143/2020. 1.500,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 28/2020- CONTRATO NR 143/2020. 1.500,00
09/06/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 28/2020- CONTRATO NR 143/2020. 866,62
10/06/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3175/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 866,62
02/07/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 28/2020- CONTRATO NR 143/2020. 522,81
02/07/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 28/2020- CONTRATO NR 143/2020. 110,57
05/07/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3175/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 522,81
05/07/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3175/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 110,57
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00


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