| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME |
| Número do empenho: | 3333 | Data de lançamento: | 11/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 19/2020- OC. NR 997/2020. CONTRATO NR 100/2020. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 19/2020- OC. NR 997/2020. CONTRATO NR 100/2020. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 2.500,00 | ||
| 09/07/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 19/2020- OC. NR 997/2020. CONTRATO NR 100/2020. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 90,00 | ||
| 09/07/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 19/2020- OC. NR 997/2020. CONTRATO NR 100/2020. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 360,00 | ||
| 12/07/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3333/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 360,00 | ||
| 12/07/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3333/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 90,00 | ||
| 27/12/2021 | POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR | -2.050,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
