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Exercício: 2021
Nome do Credor: GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3333	Data de lançamento:	11/06/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	19 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 19/2020- OC. NR 997/2020. CONTRATO NR 100/2020. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	2.500,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 19/2020- OC. NR 997/2020. CONTRATO NR 100/2020. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	2.500,00
09/07/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 19/2020- OC. NR 997/2020. CONTRATO NR 100/2020. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		90,00
09/07/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 19/2020- OC. NR 997/2020. CONTRATO NR 100/2020. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		360,00
12/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3333/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			360,00
12/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3333/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			90,00
27/12/2021	POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR	-2.050,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00