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Última atualização realizada em 03/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3830 Data de lançamento: 05/07/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.47.22.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- ILUMINAÇÃO PUBLICA- .CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021. 11.000,00 11.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- ILUMINAÇÃO PUBLICA- .CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021. 11.000,00
07/07/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- ILUMINAÇÃO PUBLICA- .CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021. 2.199,14
07/07/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3830/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.199,14
09/08/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- ILUMINAÇÃO PUBLICA- .CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021. 1.596,19
09/08/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3830/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.596,19
03/09/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- ILUMINAÇÃO PUBLICA- .CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021. 1.904,42
03/09/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- ILUMINAÇÃO PUBLICA- .CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021. 5.300,25
03/09/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3830/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.300,25
03/09/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3830/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.904,42
TOTAL 11.000,00 11.000,00 11.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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