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Exercício: 2021
Nome do Credor: JALMIR STEFFENON	Exportar os Dados

Número do empenho:	3918	Data de lançamento:	07/07/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE DESCRITO NA OC. NR 845/2021, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.	5.998,00	5.998,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/07/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE DESCRITO NA OC. NR 845/2021, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.	5.998,00
04/08/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE DESCRITO NA OC. NR 845/2021, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.		2.999,00
04/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3918/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868671			2.999,00
02/09/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE DESCRITO NA OC. NR 845/2021, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.		2.999,00
03/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3918/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868780			2.999,00
TOTAL		5.998,00	5.998,00	5.998,00
SALDO A PAGAR				0,00