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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 01:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4586 Data de lançamento: 04/08/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 27/2020- HORAS ALDAIR
Fonte de Recurso: FNDE-PNATE Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 27 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 1.800,00 1.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 1.800,00
12/08/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 360,00
13/08/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4586/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 360,00
19/08/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 210,00
20/08/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 120,00
23/08/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 60,00
23/08/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4586/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 210,00
23/08/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4586/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 120,00
24/08/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4586/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 60,00
06/09/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 90,00
06/09/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 180,00
06/09/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 780,00
10/09/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 120,00
10/09/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 60,00
10/09/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 90,00
10/09/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 180,00
10/09/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 300,00
10/09/2021 Lançamento indevido -90,00
10/09/2021 Lançamento indevido -180,00
10/09/2021 Lançamento indevido -780,00
13/09/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4586/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 120,00
13/09/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4586/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 90,00
13/09/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4586/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 180,00
13/09/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4586/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 300,00
16/09/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 240,00
14/10/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4586/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 60,00
21/12/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4586/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 240,00
27/12/2021 POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR -60,00
TOTAL 1.740,00 1.740,00 1.740,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


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