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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	4644	Data de lançamento:	06/08/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.47.22.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- ILUMINAÇÃO PUBLICA- .CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.	25.000,00	25.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- ILUMINAÇÃO PUBLICA- .CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.	25.000,00
09/08/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- ILUMINAÇÃO PUBLICA- .CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.		12.373,49
09/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4644/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.777,30
09/08/2021	POR TER SIDO LIQUIDADO VALOR INDEVIDO		-1.596,19
03/09/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- ILUMINAÇÃO PUBLICA- .CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.		5.163,12
03/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4644/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.163,12
06/10/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- ILUMINAÇÃO PUBLICA- .CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.		1.616,66
06/10/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- ILUMINAÇÃO PUBLICA- .CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.		7.442,92
06/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4644/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.442,92
06/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4644/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.616,66
TOTAL		25.000,00	25.000,00	25.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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