| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 4925 | Data de lançamento: | 24/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundeb | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SMEC.CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.SONHO MEU. | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SMEC.CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.SONHO MEU. | 900,00 | ||
| 25/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SMEC.CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.SONHO MEU. | 646,70 | ||
| 08/09/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4925/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 646,70 | ||
| 08/10/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SMEC.CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.SONHO MEU. | 253,30 | ||
| 11/10/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4925/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 253,30 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
