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Última atualização realizada em 09/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5191 Data de lançamento: 31/08/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNDE-Salário Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 14/2020- CONTRATO 94/2020. PROMEIRO TERMO ADITIVO. 3.000,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 14/2020- CONTRATO 94/2020. PROMEIRO TERMO ADITIVO. 3.000,00
06/09/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 14/2020- CONTRATO 94/2020. PROMEIRO TERMO ADITIVO. 40,00
06/09/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 14/2020- CONTRATO 94/2020. PROMEIRO TERMO ADITIVO. 40,00
06/09/2021 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5191/2021, 6916 - SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO 1,20
06/09/2021 Lançamento a maior -40,00
09/09/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5191/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 38,80
04/10/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 14/2020- CONTRATO 94/2020. PROMEIRO TERMO ADITIVO. 312,00
05/10/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5191/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 312,00
10/11/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 14/2020- CONTRATO 94/2020. PROMEIRO TERMO ADITIVO. 364,00
10/11/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5191/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 364,00
16/12/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 14/2020- CONTRATO 94/2020. PROMEIRO TERMO ADITIVO. 1.216,00
16/12/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5191/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.216,00
21/12/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 14/2020- CONTRATO 94/2020. PROMEIRO TERMO ADITIVO. 84,00
21/12/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5191/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 84,00
27/12/2021 POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR -984,00
TOTAL 2.016,00 2.016,00 2.016,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 06/09/2021 1,20 Lançada
TOTAL   1,20    

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