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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5530 Data de lançamento: 23/09/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNDE-Salário Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 27 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 3.000,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 3.000,00
24/09/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 810,00
27/09/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5530/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 810,00
01/10/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 450,00
04/10/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5530/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 450,00
29/10/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 240,00
29/10/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 60,00
29/10/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 630,00
03/11/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5530/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 240,00
03/11/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5530/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 60,00
03/11/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5530/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 630,00
10/11/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 150,00
11/11/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5530/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 150,00
17/11/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 510,00
17/11/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 150,00
19/11/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5530/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 510,00
19/11/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5530/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 150,00
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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