Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5852 |
Data de lançamento: |
04/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Iluminação Pública |
| Conta de Despesa: |
3390.47.22.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- ILUMINAÇÃO PUBLICA- .CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021. |
4.128,02 |
4.128,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- ILUMINAÇÃO PUBLICA- .CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021. |
4.128,02 |
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| 06/10/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- ILUMINAÇÃO PUBLICA- .CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.
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4.128,02 |
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| 06/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5852/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.128,02 |
| TOTAL |
4.128,02 |
4.128,02 |
4.128,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
