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Exercício: 2021
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6131	Data de lançamento:	21/10/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Incremento Temporário Piso Atenção Básica-PAB Emenda Luis Carlos Heinze Port 1276(RV 4500)
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 14/2020- CONTRATO 92/2020. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	2.000,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 14/2020- CONTRATO 92/2020. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	2.000,00
25/10/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 14/2020- CONTRATO 92/2020. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		70,00
25/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6131/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			70,00
29/10/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 14/2020- CONTRATO 92/2020. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		80,00
29/10/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 14/2020- CONTRATO 92/2020. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		120,00
29/10/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 14/2020- CONTRATO 92/2020. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		165,00
29/10/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 14/2020- CONTRATO 92/2020. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		160,00
03/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6131/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			165,00
03/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6131/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			120,00
03/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6131/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			80,00
03/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6131/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			160,00
22/11/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 14/2020- CONTRATO 92/2020. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		170,00
24/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6131/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			170,00
01/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 14/2020- CONTRATO 92/2020. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		100,00
02/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6131/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			100,00
14/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 14/2020- CONTRATO 92/2020. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		60,00
14/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6131/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			60,00
16/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 14/2020- CONTRATO 92/2020. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		375,00
16/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6131/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			375,00
27/12/2021	POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR	-700,00
TOTAL		1.300,00	1.300,00	1.300,00
SALDO A PAGAR				0,00