| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LUCIA ROSA DALLABRIDA ME |
| Número do empenho: | 6390 | Data de lançamento: | 29/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Bloco de Proteção Social Básica - PAIF e SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-PBF Piso Básico Fixo | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 28 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇSO TECNICOS OFICINA DE ARTESANATO, MINISTRADAS JUNTO A SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2872/2021,ANEXA.- PREGÃO PRESENCIAL NR 28/2021. | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇSO TECNICOS OFICINA DE ARTESANATO, MINISTRADAS JUNTO A SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2872/2021,ANEXA.- PREGÃO PRESENCIAL NR 28/2021. | 5.000,00 | ||
| 21/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇSO TECNICOS OFICINA DE ARTESANATO, MINISTRADAS JUNTO A SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2872/2021,ANEXA.- PREGÃO PRESENCIAL NR 28/2021. | 2.354,00 | ||
| 21/12/2021 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6390/2021, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME | 70,62 | ||
| 21/12/2021 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6390/2021, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME | 35,31 | ||
| 21/12/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6390/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.248,07 | ||
| 21/12/2021 | POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR | -2.646,00 | ||
| TOTAL | 2.354,00 | 2.354,00 | 2.354,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 21/12/2021 | 70,62 | Lançada | |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 21/12/2021 | 35,31 | Lançada | |
| TOTAL | 105,93 |
