Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇSO TECNICOS OFICINA DE ARTESANATO, MINISTRADAS JUNTO A SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2872/2021,ANEXA.- PREGÃO PRESENCIAL NR 28/2021. |
5.000,00 |
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| 21/12/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇSO TECNICOS OFICINA DE ARTESANATO, MINISTRADAS JUNTO A SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2872/2021,ANEXA.- PREGÃO PRESENCIAL NR 28/2021.
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2.354,00 |
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| 21/12/2021 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6390/2021, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME |
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70,62 |
| 21/12/2021 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6390/2021, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME |
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35,31 |
| 21/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6390/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.248,07 |
| 21/12/2021 |
POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR |
-2.646,00 |
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| TOTAL |
2.354,00 |
2.354,00 |
2.354,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
