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Exercício: 2021
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6662	Data de lançamento:	12/11/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 27/2020- HORAS ALDAIR
Fonte de Recurso:	FNDE-Salário Educação

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	27 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	4.000,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	4.000,00
17/11/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		240,00
19/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6662/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			240,00
26/11/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		90,00
29/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6662/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			90,00
06/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		450,00
07/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6662/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			450,00
16/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		900,00
16/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6662/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			900,00
21/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		390,00
21/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6662/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			390,00
27/12/2021	POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR	-1.930,00
TOTAL		2.070,00	2.070,00	2.070,00
SALDO A PAGAR				0,00