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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: DOUGLAS WEIMER

Dados do Empenho

Número do empenho:	6663	Data de lançamento:	12/11/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Fundo Especial Petroleo-União

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Prestação de serviços gerais Finalidade: Para continuação da prestação de serviços gerais na avenida, ruas do perímetro urbano e Distrito de Bom Plano, cfe contrato 90/2019- terceiro termo aditivo. pregão presencial 18/2019.	15.278,84	15.278,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2021	Prestação de serviços gerais Finalidade: Para continuação da prestação de serviços gerais na avenida, ruas do perímetro urbano e Distrito de Bom Plano, cfe contrato 90/2019- terceiro termo aditivo. pregão presencial 18/2019.	15.278,84
01/12/2021	Prestação de serviços gerais Finalidade: Para continuação da prestação de serviços gerais na avenida, ruas do perímetro urbano e Distrito de Bom Plano, cfe contrato 90/2019- terceiro termo aditivo. pregão presencial 18/2019.		7.639,42
02/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6663/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850283			7.639,42
16/12/2021	Prestação de serviços gerais Finalidade: Para continuação da prestação de serviços gerais na avenida, ruas do perímetro urbano e Distrito de Bom Plano, cfe contrato 90/2019- terceiro termo aditivo. pregão presencial 18/2019.		7.639,42
16/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6663/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850287			7.639,42
TOTAL		15.278,84	15.278,84	15.278,84
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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