| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 7144 | Data de lançamento: | 01/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA HOSPITAL MUNICIPAL MES DE OUTUBRO DE 2021, CFE FATURA EM ANEXO. | 3.022,39 | 3.022,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA HOSPITAL MUNICIPAL MES DE OUTUBRO DE 2021, CFE FATURA EM ANEXO. | 3.022,39 | ||
| 03/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA HOSPITAL MUNICIPAL MES DE OUTUBRO DE 2021, CFE FATURA EM ANEXO. | 3.022,39 | ||
| 06/12/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7144/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.022,39 | ||
| TOTAL | 3.022,39 | 3.022,39 | 3.022,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
