Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7144 |
Data de lançamento: |
01/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
A.S.P.S. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA HOSPITAL MUNICIPAL MES DE OUTUBRO DE 2021, CFE FATURA EM ANEXO. |
3.022,39 |
3.022,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA HOSPITAL MUNICIPAL MES DE OUTUBRO DE 2021, CFE FATURA EM ANEXO. |
3.022,39 |
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| 03/12/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA HOSPITAL MUNICIPAL MES DE OUTUBRO DE 2021, CFE FATURA EM ANEXO.
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3.022,39 |
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| 06/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7144/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.022,39 |
| TOTAL |
3.022,39 |
3.022,39 |
3.022,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
