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Exercício: 2021
Nome do Credor: PAMELA PICCININI 02758641038	Exportar os Dados

Número do empenho:	7219	Data de lançamento:	02/12/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇAS, CFE OC. NR 3100/2021- PREGAO PRESENCIAL 30/2021- CONTRATO 144/2021.	3.200,00	3.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇAS, CFE OC. NR 3100/2021- PREGAO PRESENCIAL 30/2021- CONTRATO 144/2021.	3.200,00
24/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇAS, CFE OC. NR 3100/2021- PREGAO PRESENCIAL 30/2021- CONTRATO 144/2021.		1.870,00
24/12/2021	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7219/2021, 7542 - PAMELA PICCININI 02758641038			28,05
24/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7219/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850682			1.841,95
24/12/2021	POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR	-1.330,00
TOTAL		1.870,00	1.870,00	1.870,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/12/2021	28,05		Lançada
TOTAL		28,05