| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARCO ANTONIO CASARIN EIRELI |
| Número do empenho: | 75 | Data de lançamento: | 04/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Programa Incentivo a Suinocultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 19 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GEOMEMBRANA PEAD DE 08MM. PARA USO NAS ADEQUAÇÕES DAS ESTERQUEIRAS DO MUNICIPIO CFE LM NR 2555/2018 E CARTA CONVITE 19/2020- OC. NR 1051/2020,ANEXA. CONTRATO 108/2020. | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GEOMEMBRANA PEAD DE 08MM. PARA USO NAS ADEQUAÇÕES DAS ESTERQUEIRAS DO MUNICIPIO CFE LM NR 2555/2018 E CARTA CONVITE 19/2020- OC. NR 1051/2020,ANEXA. CONTRATO 108/2020. | 8.000,00 | ||
| 11/05/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GEOMEMBRANA PEAD DE 08MM. PARA USO NAS ADEQUAÇÕES DAS ESTERQUEIRAS DO MUNICIPIO CFE LM NR 2555/2018 E CARTA CONVITE 19/2020- OC. NR 1051/2020,ANEXA. CONTRATO 108/2020. | 1.566,50 | ||
| 11/05/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GEOMEMBRANA PEAD DE 08MM. PARA USO NAS ADEQUAÇÕES DAS ESTERQUEIRAS DO MUNICIPIO CFE LM NR 2555/2018 E CARTA CONVITE 19/2020- OC. NR 1051/2020,ANEXA. CONTRATO 108/2020. | 2.193,10 | ||
| 12/05/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 75/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.566,50 | ||
| 12/05/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 75/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.193,10 | ||
| 06/12/2021 | POR TER UM NOVO PROCESSO LICITATORIO | -4.240,40 | ||
| TOTAL | 3.759,60 | 3.759,60 | 3.759,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
