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Exercício: 2021
Nome do Credor: MARION E MARION LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7829	Data de lançamento:	20/12/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 14/2020- CONTRATO 90/2020. SEGUNDO TERMO ADITIVO.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 14/2020- CONTRATO 90/2020. SEGUNDO TERMO ADITIVO.	3.000,00
21/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 14/2020- CONTRATO 90/2020. SEGUNDO TERMO ADITIVO.		125,00
21/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7829/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			125,00
22/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 14/2020- CONTRATO 90/2020. SEGUNDO TERMO ADITIVO.		900,00
22/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7829/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			900,00
27/12/2021	POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR	-1.975,00
TOTAL		1.025,00	1.025,00	1.025,00
SALDO A PAGAR				0,00