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Exercício: 2021
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	7907	Data de lançamento:	28/12/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO REFERENTE ENERGIA ELETRICA DEBITO EM CONTA NO DIA 11/10/2021. DEVL PGTO INDEVIDO 773,29 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021 EM 13/12 E 102,55 EM 12/01.COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021 CFE FATURAS EM ANEXO ORA REGULARIZADO.CENTRO ADMINISTRATIVO.	875,84	875,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO REFERENTE ENERGIA ELETRICA DEBITO EM CONTA NO DIA 11/10/2021. DEVL PGTO INDEVIDO 773,29 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021 EM 13/12 E 102,55 EM 12/01.COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021 CFE FATURAS EM ANEXO ORA REGULARIZADO.CENTRO ADMINISTRATIVO.	875,84
28/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO REFERENTE ENERGIA ELETRICA DEBIRO EM CONTA NO DIA 11/10/2021. DEVL PGTO INDEVIDO 773,29 EM 13/12 E 102,55 EM 12/01. CFE FATURAS EM ANEXO ORA REGULARIZADO.		875,84
28/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7907/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			875,84
TOTAL		875,84	875,84	875,84
SALDO A PAGAR				0,00