| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 7907 | Data de lançamento: | 28/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO REFERENTE ENERGIA ELETRICA DEBITO EM CONTA NO DIA 11/10/2021. DEVL PGTO INDEVIDO 773,29 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021 EM 13/12 E 102,55 EM 12/01.COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021 CFE FATURAS EM ANEXO ORA REGULARIZADO.CENTRO ADMINISTRATIVO. | 875,84 | 875,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO REFERENTE ENERGIA ELETRICA DEBITO EM CONTA NO DIA 11/10/2021. DEVL PGTO INDEVIDO 773,29 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021 EM 13/12 E 102,55 EM 12/01.COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021 CFE FATURAS EM ANEXO ORA REGULARIZADO.CENTRO ADMINISTRATIVO. | 875,84 | ||
| 28/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO REFERENTE ENERGIA ELETRICA DEBIRO EM CONTA NO DIA 11/10/2021. DEVL PGTO INDEVIDO 773,29 EM 13/12 E 102,55 EM 12/01. CFE FATURAS EM ANEXO ORA REGULARIZADO. | 875,84 | ||
| 28/12/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7907/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 875,84 | ||
| TOTAL | 875,84 | 875,84 | 875,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
