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Exercício: 2021
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	7908	Data de lançamento:	28/12/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO REFERENTE ENERGIA ELETRICA DEBITO EM CONTA NO DIA 11/10/2021. DEVL PGTO INDEVIDO 268,52 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021 EM 13/12 E 116,14 EM 12/01.COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021 CFE FATURAS EM ANEXO ORA REGULARIZADO.PRAÇA PUBLICA 844.	384,66	384,66

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO REFERENTE ENERGIA ELETRICA DEBITO EM CONTA NO DIA 11/10/2021. DEVL PGTO INDEVIDO 268,52 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021 EM 13/12 E 116,14 EM 12/01.COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021 CFE FATURAS EM ANEXO ORA REGULARIZADO.PRAÇA PUBLICA 844.	384,66
28/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO REFERENTE ENERGIA ELETRICA DEBITO EM CONTA NO DIA 11/10/2021. DEVL PGTO INDEVIDO 268,52 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021 EM 13/12 E 116,14 EM 12/01.COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021 CFE FATURAS EM ANEXO ORA REGULARIZADO.PRAÇA PUBLICA 844.		384,66
28/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7908/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			384,66
TOTAL		384,66	384,66	384,66
SALDO A PAGAR				0,00