| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO PORTELENSE DE ARBITROS APA T PORTELA |
| Número do empenho: | 1003 | Data de lançamento: | 16/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Realização Evento Esportivo-Camp Mun de Futebol Con SEL nº 018/2019 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Secr Esporte Lazer-Campeonato Futebol-Conv 18/2019 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OCAMP MUNIC. DE FUTEBOL SETE, CFE OC. NR 876/2022,ANEXA. CONTRATO 97/2020. PREGÃO 17/2020. | 5.753,92 | 5.753,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OCAMP MUNIC. DE FUTEBOL SETE, CFE OC. NR 876/2022,ANEXA. CONTRATO 97/2020. PREGÃO 17/2020. | 5.753,92 | ||
| 16/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OCAMP MUNIC. DE FUTEBOL SETE, CFE OC. NR 876/2022,ANEXA. CONTRATO 97/2020. PREGÃO 17/2020. | 4.554,20 | ||
| 16/03/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1003/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.554,20 | ||
| 29/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OCAMP MUNIC. DE FUTEBOL SETE, CFE OC. NR 876/2022,ANEXA. CONTRATO 97/2020. PREGÃO 17/2020. | 1.199,72 | ||
| 02/05/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1003/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.199,72 | ||
| TOTAL | 5.753,92 | 5.753,92 | 5.753,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
