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Exercício: 2022
Nome do Credor: RENERIO JOSE ROYER	Exportar os Dados

Número do empenho:	114	Data de lançamento:	05/01/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	31 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2022,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 31/2020.	7.200,00	7.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2022,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 31/2020.	7.200,00
04/02/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2022,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 31/2020.		1.320,73
07/02/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 114/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.320,73
10/03/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2022,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 31/2020.		1.320,73
11/03/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 114/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.320,73
11/04/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2022,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 31/2020.		1.320,73
12/04/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 114/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.320,73
05/05/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2022,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 31/2020.		1.320,73
06/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 114/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.320,73
09/06/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2022,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 31/2020.		1.320,73
10/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 114/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.320,73
14/12/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2022,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 31/2020.		596,35
14/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 114/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			596,35
TOTAL		7.200,00	7.200,00	7.200,00
SALDO A PAGAR				0,00