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Última atualização realizada em 06/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RENERIO JOSE ROYER

Dados do Empenho
Número do empenho: 114 Data de lançamento: 05/01/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2022,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 31/2020. 7.200,00 7.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2022,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 31/2020. 7.200,00
04/02/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2022,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 31/2020. 1.320,73
07/02/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 114/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.320,73
10/03/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2022,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 31/2020. 1.320,73
11/03/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 114/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.320,73
11/04/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2022,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 31/2020. 1.320,73
12/04/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 114/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.320,73
05/05/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2022,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 31/2020. 1.320,73
06/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 114/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.320,73
09/06/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2022,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 31/2020. 1.320,73
10/06/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 114/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.320,73
14/12/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2022,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 31/2020. 596,35
14/12/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 114/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 596,35
TOTAL 7.200,00 7.200,00 7.200,00
SALDO A PAGAR 0,00


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