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Exercício: 2022
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1699	Data de lançamento:	15/03/2022
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Programa Família Feliz
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	7 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS INTEGRANTES DA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 759/2022,ANEXA. CARTA CONVITE 07/2022. CONTRATO NR 47/2022.	10.000,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS INTEGRANTES DA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 759/2022,ANEXA. CARTA CONVITE 07/2022. CONTRATO NR 47/2022.	10.000,00
29/03/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS INTEGRANTES DA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 759/2022,ANEXA. CARTA CONVITE 07/2022. CONTRATO NR 47/2022.		9,86
01/04/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS INTEGRANTES DA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 759/2022,ANEXA. CARTA CONVITE 07/2022. CONTRATO NR 47/2022.		121,60
01/04/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1699/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9,86
04/04/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1699/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			121,60
06/04/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS INTEGRANTES DA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 759/2022,ANEXA. CARTA CONVITE 07/2022. CONTRATO NR 47/2022.		2.506,82
07/04/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1699/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.506,82
08/04/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS INTEGRANTES DA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 759/2022,ANEXA. CARTA CONVITE 07/2022. CONTRATO NR 47/2022.		10,95
08/04/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1699/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			10,95
14/04/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS INTEGRANTES DA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 759/2022,ANEXA. CARTA CONVITE 07/2022. CONTRATO NR 47/2022.		10,22
18/04/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1699/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			10,22
03/05/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS INTEGRANTES DA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 759/2022,ANEXA. CARTA CONVITE 07/2022. CONTRATO NR 47/2022.		235,40
03/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1699/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			235,40
05/05/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS INTEGRANTES DA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 759/2022,ANEXA. CARTA CONVITE 07/2022. CONTRATO NR 47/2022.		2.209,68
06/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1699/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.209,68
01/06/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS INTEGRANTES DA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 759/2022,ANEXA. CARTA CONVITE 07/2022. CONTRATO NR 47/2022.		2.209,68
01/06/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS INTEGRANTES DA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 759/2022,ANEXA. CARTA CONVITE 07/2022. CONTRATO NR 47/2022.		262,80
02/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1699/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.209,68
02/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1699/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			262,80
06/06/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS INTEGRANTES DA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 759/2022,ANEXA. CARTA CONVITE 07/2022. CONTRATO NR 47/2022.		149,26
06/06/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS INTEGRANTES DA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 759/2022,ANEXA. CARTA CONVITE 07/2022. CONTRATO NR 47/2022.		7,16
06/06/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS INTEGRANTES DA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 759/2022,ANEXA. CARTA CONVITE 07/2022. CONTRATO NR 47/2022.		7,30
07/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1699/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7,30
07/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1699/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7,16
07/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1699/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			149,26
21/06/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS INTEGRANTES DA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 759/2022,ANEXA. CARTA CONVITE 07/2022. CONTRATO NR 47/2022.		47,90
21/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1699/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			47,90
01/07/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS INTEGRANTES DA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 759/2022,ANEXA. CARTA CONVITE 07/2022. CONTRATO NR 47/2022.		76,65
01/07/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS INTEGRANTES DA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 759/2022,ANEXA. CARTA CONVITE 07/2022. CONTRATO NR 47/2022.		2.134,72
01/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1699/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			76,65
05/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1699/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.134,72
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00
SALDO A PAGAR				0,00