| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1733 | Data de lançamento: | 16/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundeb | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXECICIO DE 2022. | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXECICIO DE 2022. | 3.000,00 | ||
| 21/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXECICIO DE 2022. | 432,02 | ||
| 07/04/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1733/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 432,02 | ||
| 12/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXECICIO DE 2022. | 1.703,10 | ||
| 11/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXECICIO DE 2022. | 864,88 | ||
| 11/05/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1733/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.703,10 | ||
| 06/06/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1733/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 864,88 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
