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Exercício: 2022
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2319	Data de lançamento:	08/04/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXECICIO DE 2022.	15.000,00	15.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXECICIO DE 2022.	15.000,00
12/04/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXECICIO DE 2022.		3.874,72
11/05/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXECICIO DE 2022.		95,42
11/05/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXECICIO DE 2022.		2.218,34
11/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2319/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.874,72
06/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2319/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.218,34
10/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2319/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			95,42
14/06/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXECICIO DE 2022.		2.134,74
14/06/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXECICIO DE 2022.		51,07
27/06/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXECICIO DE 2022.		51,64
29/06/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXECICIO DE 2022.		2.873,57
07/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2319/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			51,07
07/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2319/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.134,74
27/07/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXECICIO DE 2022.		72,16
27/07/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXECICIO DE 2022.		1.811,55
08/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2319/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			51,64
08/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2319/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.873,57
01/09/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2319/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.811,55
06/09/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXECICIO DE 2022.		49,77
06/09/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXECICIO DE 2022.		1.767,02
12/09/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2319/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			72,16
07/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2319/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			49,77
10/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2319/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.767,02
TOTAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00
SALDO A PAGAR				0,00