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Última atualização realizada em 05/05/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PAMELA PICCININI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2686 Data de lançamento: 26/04/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 30 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇAS, CFE OC. NR 3100/2021- PREGAO PRESENCIAL 30/2021- CONTRATO 144/2021. 8.000,00 8.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇAS, CFE OC. NR 3100/2021- PREGAO PRESENCIAL 30/2021- CONTRATO 144/2021. 8.000,00
18/05/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇAS, CFE OC. NR 3100/2021- PREGAO PRESENCIAL 30/2021- CONTRATO 144/2021. 875,00
18/05/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2686/2022, 7542 - PAMELA PICCININI 28,87
19/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2686/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850736 846,13
15/06/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇAS, CFE OC. NR 3100/2021- PREGAO PRESENCIAL 30/2021- CONTRATO 144/2021. 1.925,00
15/06/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2686/2022, 7542 - PAMELA PICCININI 28,87
15/06/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2686/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850743 1.896,13
25/07/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇAS, CFE OC. NR 3100/2021- PREGAO PRESENCIAL 30/2021- CONTRATO 144/2021. 1.925,00
25/07/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2686/2022, 7542 - PAMELA PICCININI 28,87
26/07/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2686/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850766 1.896,13
10/08/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇAS, CFE OC. NR 3100/2021- PREGAO PRESENCIAL 30/2021- CONTRATO 144/2021. 1.925,00
11/08/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2686/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850760 1.925,00
19/10/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇAS, CFE OC. NR 3100/2021- PREGAO PRESENCIAL 30/2021- CONTRATO 144/2021. 1.350,00
19/10/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2686/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.350,00
TOTAL 8.000,00 8.000,00 8.000,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 18/05/2022 28,87 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 15/06/2022 28,87 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 25/07/2022 28,87 Lançada
TOTAL   86,61    

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