O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 13/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JALMIR STEFFENON

Dados do Empenho
Número do empenho: 2890 Data de lançamento: 04/05/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE DESCRITO NA OC. NR 845/2021, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 11.996,00 11.996,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE DESCRITO NA OC. NR 845/2021, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 11.996,00
10/05/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE DESCRITO NA OC. NR 845/2021, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 2.999,00
11/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2890/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868948 2.999,00
06/06/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE DESCRITO NA OC. NR 845/2021, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 2.999,00
07/06/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2890/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868973 2.999,00
08/07/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE DESCRITO NA OC. NR 845/2021, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 2.999,00
08/07/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2890/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869011 2.999,00
03/08/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE DESCRITO NA OC. NR 845/2021, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 2.999,00
04/08/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2890/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869024 2.999,00
TOTAL 11.996,00 11.996,00 11.996,00
SALDO A PAGAR 0,00


Copyright 2025 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração