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Exercício: 2022
Nome do Credor: JALMIR STEFFENON	Exportar os Dados

Número do empenho:	2890	Data de lançamento:	04/05/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE DESCRITO NA OC. NR 845/2021, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	11.996,00	11.996,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/05/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE DESCRITO NA OC. NR 845/2021, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	11.996,00
10/05/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE DESCRITO NA OC. NR 845/2021, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		2.999,00
11/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2890/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868948			2.999,00
06/06/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE DESCRITO NA OC. NR 845/2021, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		2.999,00
07/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2890/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868973			2.999,00
08/07/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE DESCRITO NA OC. NR 845/2021, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		2.999,00
08/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2890/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869011			2.999,00
03/08/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE DESCRITO NA OC. NR 845/2021, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		2.999,00
04/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2890/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869024			2.999,00
TOTAL		11.996,00	11.996,00	11.996,00
SALDO A PAGAR				0,00