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Última atualização realizada em 05/05/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PAMELA PICCININI 02758641038

Dados do Empenho
Número do empenho: 32 Data de lançamento: 03/01/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 30 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇAS, CFE OC. NR 3100/2021- PREGAO PRESENCIAL 30/2021- CONTRATO 144/2021. 6.000,00 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇAS, CFE OC. NR 3100/2021- PREGAO PRESENCIAL 30/2021- CONTRATO 144/2021. 6.000,00
02/03/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇAS, CFE OC. NR 3100/2021- PREGAO PRESENCIAL 30/2021- CONTRATO 144/2021. 1.650,00
02/03/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 32/2022, 7542 - PAMELA PICCININI 02758641038 24,75
03/03/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 32/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.625,25
23/03/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇAS, CFE OC. NR 3100/2021- PREGAO PRESENCIAL 30/2021- CONTRATO 144/2021. 1.650,00
23/03/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 32/2022, 7542 - PAMELA PICCININI 02758641038 24,75
23/03/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 32/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850708 1.625,25
29/04/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇAS, CFE OC. NR 3100/2021- PREGAO PRESENCIAL 30/2021- CONTRATO 144/2021. 1.650,00
29/04/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 32/2022, 7542 - PAMELA PICCININI 02758641038 24,75
02/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 32/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850724 1.625,25
18/05/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇAS, CFE OC. NR 3100/2021- PREGAO PRESENCIAL 30/2021- CONTRATO 144/2021. 1.050,00
19/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 32/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850736 1.050,00
TOTAL 6.000,00 6.000,00 6.000,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 02/03/2022 24,75 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 23/03/2022 24,75 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 29/04/2022 24,75 Lançada
TOTAL   74,25    

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