Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS INTEGRANTES DA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 760/2022,ANEXA. CARTA CONVITE 07/2022. CONTRATO NR 48/2022. |
10.000,00 |
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| 01/07/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS INTEGRANTES DA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 760/2022,ANEXA. CARTA CONVITE 07/2022. CONTRATO NR 48/2022.
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710,34 |
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| 05/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3474/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850750 |
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710,34 |
| 01/08/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS INTEGRANTES DA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 760/2022,ANEXA. CARTA CONVITE 07/2022. CONTRATO NR 48/2022.
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2.683,71 |
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| 02/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3474/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850753 |
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2.683,71 |
| 01/09/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS INTEGRANTES DA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 760/2022,ANEXA. CARTA CONVITE 07/2022. CONTRATO NR 48/2022.
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2.705,38 |
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| 01/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3474/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850778 |
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2.705,38 |
| 30/09/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS INTEGRANTES DA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 760/2022,ANEXA. CARTA CONVITE 07/2022. CONTRATO NR 48/2022.
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2.705,38 |
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| 03/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3474/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850788 |
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2.705,38 |
| 05/10/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS INTEGRANTES DA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 760/2022,ANEXA. CARTA CONVITE 07/2022. CONTRATO NR 48/2022.
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1.195,19 |
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| 06/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3474/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.195,19 |
| TOTAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
