| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO PORTELENSE DE ARBITROS APA T PORTELA |
| Número do empenho: | 3573 | Data de lançamento: | 02/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Realização Evento Esportivo-Camp Mun de Futebol Con SEL nº 018/2019 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Secr Esporte Lazer-Campeonato Futebol-Conv 18/2019 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OCAMP MUNIC. DE FUTEBOL SETE, CFE OC. NR 876/2022,ANEXA. CONTRATO 97/2020. PREGÃO 17/2020. | 7.155,10 | 7.155,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OCAMP MUNIC. DE FUTEBOL SETE, CFE OC. NR 876/2022,ANEXA. CONTRATO 97/2020. PREGÃO 17/2020. | 7.155,10 | ||
| 09/06/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OCAMP MUNIC. DE FUTEBOL SETE, CFE OC. NR 876/2022,ANEXA. CONTRATO 97/2020. PREGÃO 17/2020. | 5.920,46 | ||
| 10/06/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3573/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.920,46 | ||
| 07/07/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OCAMP MUNIC. DE FUTEBOL SETE, CFE OC. NR 876/2022,ANEXA. CONTRATO 97/2020. PREGÃO 17/2020. | 1.234,64 | ||
| 08/07/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3573/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.234,64 | ||
| TOTAL | 7.155,10 | 7.155,10 | 7.155,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
