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Última atualização realizada em 05/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3663 Data de lançamento: 08/06/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.47.22.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXECICIO DE 2022.ILUMINAÇÃO PUBLICA. 30.000,00 30.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXECICIO DE 2022.ILUMINAÇÃO PUBLICA. 30.000,00
09/06/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXECICIO DE 2022.ILUMINAÇÃO PUBLICA. 8.571,40
09/06/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3663/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.571,40
12/07/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXECICIO DE 2022.ILUMINAÇÃO PUBLICA. 9.519,20
12/07/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3663/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9.519,20
08/08/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXECICIO DE 2022.ILUMINAÇÃO PUBLICA. 9.412,82
09/08/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3663/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9.412,82
06/09/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXECICIO DE 2022.ILUMINAÇÃO PUBLICA. 2.496,58
09/09/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3663/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.496,58
TOTAL 30.000,00 30.000,00 30.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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