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Exercício: 2022
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3714	Data de lançamento:	08/06/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Fundeb

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	27 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE PREGÃO 27/2020 PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	5.000,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/06/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE PREGÃO 27/2020 PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	5.000,00
10/06/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE PREGÃO 27/2020 PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		1.110,00
13/06/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE PREGÃO 27/2020 PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		180,00
13/06/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE PREGÃO 27/2020 PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		960,00
13/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3714/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.110,00
14/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3714/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			180,00
15/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3714/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			960,00
22/06/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE PREGÃO 27/2020 PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		90,00
22/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3714/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			90,00
23/06/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE PREGÃO 27/2020 PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		1.290,00
23/06/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE PREGÃO 27/2020 PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		30,00
23/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3714/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			30,00
23/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3714/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.290,00
04/07/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE PREGÃO 27/2020 PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		180,00
05/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3714/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			180,00
19/07/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE PREGÃO 27/2020 PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		1.050,00
19/07/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE PREGÃO 27/2020 PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		110,00
20/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3714/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			110,00
20/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3714/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.050,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00