| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS WEIMER |
| Número do empenho: | 38 | Data de lançamento: | 03/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundo Especial Petroleo-União | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Prestação de serviços gerais Finalidade: Para continuação da prestação de serviços gerais na avenida, ruas do perímetro urbano e Distrito de Bom Plano, cfe contrato 90/2019- terceiro termo aditivo. pregão presencial 18/2019. | 15.278,84 | 15.278,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | Prestação de serviços gerais Finalidade: Para continuação da prestação de serviços gerais na avenida, ruas do perímetro urbano e Distrito de Bom Plano, cfe contrato 90/2019- terceiro termo aditivo. pregão presencial 18/2019. | 15.278,84 | ||
| 04/02/2022 | Prestação de serviços gerais Finalidade: Para continuação da prestação de serviços gerais na avenida, ruas do perímetro urbano e Distrito de Bom Plano, cfe contrato 90/2019- terceiro termo aditivo. pregão presencial 18/2019. | 7.639,42 | ||
| 07/02/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 38/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850290 | 7.639,42 | ||
| 08/03/2022 | Prestação de serviços gerais Finalidade: Para continuação da prestação de serviços gerais na avenida, ruas do perímetro urbano e Distrito de Bom Plano, cfe contrato 90/2019- terceiro termo aditivo. pregão presencial 18/2019. | 7.639,42 | ||
| 09/03/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 38/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850291 | 7.639,42 | ||
| TOTAL | 15.278,84 | 15.278,84 | 15.278,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
