| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 4168 | Data de lançamento: | 30/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.17.00.00.00 - COMPUTAÇÃO EM NUVEM - INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO (IaaS) | ||||
| Natureza da despesa: | DIGIFRED PREGÃO 22/2022 | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL. PROGRAMAS UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL-, CFE OC. NR 1896/2022,ANEXA. CONTRATO NR 119/2022. PREGÃO 22/2022.NUVEM. | 1.593,75 | 1.593,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2022 | EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL. PROGRAMAS UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL-, CFE OC. NR 1896/2022,ANEXA. CONTRATO NR 119/2022. PREGÃO 22/2022.NUVEM. | 1.593,75 | ||
| 07/10/2022 | EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL. PROGRAMAS UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL-, CFE OC. NR 1896/2022,ANEXA. CONTRATO NR 119/2022. PREGÃO 22/2022.NUVEM. | 1.593,75 | ||
| 10/10/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4168/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.593,75 | ||
| TOTAL | 1.593,75 | 1.593,75 | 1.593,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
