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Exercício: 2022
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	4554	Data de lançamento:	20/07/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	18 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750.	12.000,00	12.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/07/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750.	12.000,00
02/08/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750.		1.924,07
05/08/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750.		664,30
11/08/2022	Conforme Cupom Fiscal Nº 54811; 54781; 54797; 54766;		3.094,14
11/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4554/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			664,30
11/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4554/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.924,07
15/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4554/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.094,14
17/08/2022	Conforme Cupom Fiscal Nº 54844; 54862; 54877;		2.307,62
18/08/2022	Conforme Cupom Fiscal Nº 54906; 54907; 54897; 54904;		4.006,80
18/08/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4554/2022, 1125 - ONEIDA PICCININI EPP			48,08
19/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4554/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.307,62
22/08/2022	PAGAMENTO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4554/2022 - REF. AGOSTO/2022 ONEIDA PICCININI EPP - 1125 HISTÓRICO DO EMPENHO: PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750..			3.958,72
22/08/2022	ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO BAIXA DE OP INDEVIDA SEM CLASSIFICAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA.			-3.958,72
08/09/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750.		3,07
13/09/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4554/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3,07
13/09/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4554/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.958,72
TOTAL		12.000,00	12.000,00	12.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	18/08/2022	48,08		Lançada
TOTAL		48,08