O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4555 Data de lançamento: 20/07/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750. 5.000,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750. 5.000,00
01/08/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750. 943,10
01/08/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4555/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 943,10
02/08/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750. 707,27
03/08/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4555/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 707,27
05/08/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750. 923,11
05/08/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750. 173,60
08/08/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4555/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 923,11
08/08/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4555/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 173,60
29/08/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750. 659,75
29/08/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750. 839,45
30/08/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4555/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 839,45
30/08/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4555/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 659,75
08/09/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750. 40,56
08/09/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750. 713,16
09/09/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4555/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 40,56
09/09/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4555/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 713,16
TOTAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


Copyright 2026 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração