Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENSAIOS PARA A BANDA MARCIAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO,INCLUINDO INSTRUÇÃO DE AULAS TEORICAS E PRATICAS DE MUSICA CFE OC. NR 1514/2021,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 21/2021. CONTRATO 91/2021. |
12.000,00 |
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| 01/08/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENSAIOS PARA A BANDA MARCIAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO,INCLUINDO INSTRUÇÃO DE AULAS TEORICAS E PRATICAS DE MUSICA CFE OC. NR 1514/2021,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 21/2021. CONTRATO 91/2021.
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1.890,00 |
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| 01/08/2022 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4863/2022, 5688 - MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA ME |
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56,70 |
| 01/08/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4863/2022, 5688 - MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA ME |
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28,35 |
| 02/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4863/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856351 |
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1.804,95 |
| 08/09/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENSAIOS PARA A BANDA MARCIAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO,INCLUINDO INSTRUÇÃO DE AULAS TEORICAS E PRATICAS DE MUSICA CFE OC. NR 1514/2021,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 21/2021. CONTRATO 91/2021.
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1.890,00 |
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| 08/09/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4863/2022, 5688 - MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA ME |
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28,35 |
| 08/09/2022 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4863/2022, 5688 - MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA ME |
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56,70 |
| 12/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4863/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856421 |
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1.804,95 |
| 29/09/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENSAIOS PARA A BANDA MARCIAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO,INCLUINDO INSTRUÇÃO DE AULAS TEORICAS E PRATICAS DE MUSICA CFE OC. NR 1514/2021,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 21/2021. CONTRATO 91/2021.
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1.890,00 |
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| 29/09/2022 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4863/2022, 5688 - MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA ME |
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56,70 |
| 29/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4863/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856428 |
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1.833,30 |
| 27/10/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENSAIOS PARA A BANDA MARCIAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO,INCLUINDO INSTRUÇÃO DE AULAS TEORICAS E PRATICAS DE MUSICA CFE OC. NR 1514/2021,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 21/2021. CONTRATO 91/2021.
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1.890,00 |
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| 27/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4863/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856444 |
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1.890,00 |
| 12/12/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENSAIOS PARA A BANDA MARCIAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO,INCLUINDO INSTRUÇÃO DE AULAS TEORICAS E PRATICAS DE MUSICA CFE OC. NR 1514/2021,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 21/2021. CONTRATO 91/2021.
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1.890,00 |
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| 12/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4863/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856466 |
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1.890,00 |
| 13/12/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENSAIOS PARA A BANDA MARCIAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO,INCLUINDO INSTRUÇÃO DE AULAS TEORICAS E PRATICAS DE MUSICA CFE OC. NR 1514/2021,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 21/2021. CONTRATO 91/2021.
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1.890,00 |
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| 14/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4863/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856471 |
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1.890,00 |
| 26/12/2022 |
por não utilização deste valor |
-660,00 |
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| TOTAL |
11.340,00 |
11.340,00 |
11.340,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
