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Exercício: 2022
Nome do Credor: JALMIR STEFFENON	Exportar os Dados

Número do empenho:	5025	Data de lançamento:	03/08/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE DESCRITO NA OC. NR 845/2021, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	8.997,00	8.997,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/08/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE DESCRITO NA OC. NR 845/2021, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	8.997,00
08/09/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE DESCRITO NA OC. NR 845/2021, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		2.999,00
08/09/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5025/2022, 7004 - JALMIR STEFFENON			143,95
09/09/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5025/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869058			2.855,05
04/10/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE DESCRITO NA OC. NR 845/2021, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		2.999,00
04/10/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5025/2022, 7004 - JALMIR STEFFENON			143,95
05/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5025/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869070			2.855,05
04/11/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE DESCRITO NA OC. NR 845/2021, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		2.999,00
04/11/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5025/2022, 7004 - JALMIR STEFFENON			143,95
07/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5025/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869081			2.855,05
TOTAL		8.997,00	8.997,00	8.997,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	08/09/2022	143,95		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	04/10/2022	143,95		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	04/11/2022	143,95		Lançada
TOTAL		431,85