| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
| Número do empenho: | 5041 | Data de lançamento: | 03/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750. | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750. | 11.000,00 | ||
| 09/08/2022 | Conforme Cupom Fiscal Nº 54733; 54732; 54719; 54712; 54709; 54697; 54696; 54687; 54757; 54756; 54746; | 5.779,84 | ||
| 11/08/2022 | Conforme Cupom Fiscal Nº 54818; 54816; 54814; 54812; 54809; 54807; 54808; | 5.220,16 | ||
| 11/08/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5041/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.779,84 | ||
| 15/08/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5041/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.220,16 | ||
| TOTAL | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
