| Número do empenho: |
5044 |
Data de lançamento: |
03/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750. |
5.000,00 |
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| 10/08/2022 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 54740; 54706; 54741; 54695; |
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3.448,36 |
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| 11/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5044/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.448,36 |
| 29/08/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750.
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1.280,52 |
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| 08/09/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750.
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271,12 |
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| 13/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5044/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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271,12 |
| 13/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5044/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
1.280,52 |
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
