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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5145 Data de lançamento: 10/08/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750. 20.000,00 20.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750. 20.000,00
11/08/2022 Conforme Cupom Fiscal Nº 54823; 54824; 54819; 3.230,87
15/08/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5145/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.230,87
17/08/2022 Conforme Cupom Fiscal Nº 5484; 54839; 54879; 54875; 3.858,40
18/08/2022 Conforme Cupom Fiscal Nº 54935; 54895; 3.064,46
18/08/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5145/2022, 1125 - ONEIDA PICCININI EPP 36,77
19/08/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5145/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.858,40
22/08/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5145/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.027,69
29/08/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750. 8.895,70
30/08/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5145/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 8.895,70
01/09/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750. 754,08
01/09/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750. 196,49
01/09/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5145/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 196,49
01/09/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5145/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 754,08
TOTAL 20.000,00 20.000,00 20.000,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 18/08/2022 36,77 Lançada
TOTAL   36,77    

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