Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2022
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	5147	Data de lançamento:	10/08/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	18 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750.	10.000,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/08/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750.	10.000,00
11/08/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750.		1.879,34
15/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5147/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.879,34
17/08/2022	Conforme Cupom Fiscal Nº 54851; 54882; 54856; 54837;		1.102,47
18/08/2022	Conforme Cupom Fiscal Nº 54918; 54919; 54930; 54914; 54909; 54888; 54900;		4.139,56
18/08/2022	Conforme Cupom Fiscal Nº 54900; 54888; 54909; 54914; 54930; 54919; 54918;		4.139,56
18/08/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5147/2022, 1125 - ONEIDA PICCININI EPP			49,67
18/08/2022	LANÇAMENTO RETENÇÃO		-4.139,56
19/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5147/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.102,47
22/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5147/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.089,89
29/08/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750.		2.438,94
29/08/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750.		289,48
29/08/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750.		123,03
29/08/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750.		27,18
30/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5147/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			27,18
30/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5147/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			123,03
30/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5147/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			289,48
30/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5147/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.438,94
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	18/08/2022	49,67		Lançada
TOTAL		49,67