Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇSO TECNICOS OFICINA DE ARTESANATO, MINISTRADAS JUNTO A SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2872/2021,ANEXA.- PREGÃO PRESENCIAL NR 28/2021. |
2.081,20 |
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| 30/09/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇSO TECNICOS OFICINA DE ARTESANATO, MINISTRADAS JUNTO A SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2872/2021,ANEXA.- PREGÃO PRESENCIAL NR 28/2021.
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882,80 |
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| 30/09/2022 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5664/2022, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME |
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41,08 |
| 03/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5664/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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841,72 |
| 01/11/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇSO TECNICOS OFICINA DE ARTESANATO, MINISTRADAS JUNTO A SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2872/2021,ANEXA.- PREGÃO PRESENCIAL NR 28/2021.
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1.198,40 |
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| 01/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5664/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.198,40 |
| TOTAL |
2.081,20 |
2.081,20 |
2.081,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
