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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5875 Data de lançamento: 12/09/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750. 5.000,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750. 5.000,00
23/09/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750. 3.252,82
23/09/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5875/2022, 1125 - ONEIDA PICCININI EPP 117,12
26/09/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5875/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.135,70
03/10/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750. 711,06
03/10/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750. 717,83
03/10/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5875/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 711,06
03/10/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5875/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 717,83
06/10/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750. 318,29
07/10/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5875/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 317,32
07/12/2022 POR NÃO USAR O VALOR -0,97
07/12/2022 POR NÃO USAR O VALOR -0,97
TOTAL 4.999,03 4.999,03 4.999,03
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 23/09/2022 117,12 Lançada
TOTAL   117,12    

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