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Exercício: 2022
Nome do Credor: MAIUZE SILVA DOBLER MEI	Exportar os Dados

Número do empenho:	6217	Data de lançamento:	27/09/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008)
Conta de Despesa:	3390.36.28.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNAS-PBF Piso Básico Fixo

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	29 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento deserviços tecnico para curso de coral- oficina da smas, cfe oc. nr 2864/2022. pregão presencial nr 29/2022.	1.560,00	1.560,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento deserviços tecnico para curso de coral- oficina da smas, cfe oc. nr 2864/2022. pregão presencial nr 29/2022.	1.560,00
03/11/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento deserviços tecnico para curso de coral- oficina da smas, cfe oc. nr 2864/2022. pregão presencial nr 29/2022.		1.490,00
04/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6217/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.490,00
04/11/2022	TED devolvida			-1.490,00
07/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6217/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.490,00
16/12/2022	POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR	-70,00
TOTAL		1.490,00	1.490,00	1.490,00
SALDO A PAGAR				0,00