| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CAMILA FREITAS SANT ANA |
| Número do empenho: | 6281 | Data de lançamento: | 30/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Família Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | FAMILIA FELIZ 2011 A 2018-2019-2020-2021-2022 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 7 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS INTEGRANTES DA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 760/2022,ANEXA. CARTA CONVITE 07/2022. CONTRATO NR 48/2022. | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS INTEGRANTES DA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 760/2022,ANEXA. CARTA CONVITE 07/2022. CONTRATO NR 48/2022. | 8.000,00 | ||
| 05/10/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS INTEGRANTES DA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 760/2022,ANEXA. CARTA CONVITE 07/2022. CONTRATO NR 48/2022. | 7.124,62 | ||
| 06/10/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6281/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.124,62 | ||
| 28/12/2022 | POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR | -875,38 | ||
| TOTAL | 7.124,62 | 7.124,62 | 7.124,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
