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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: SELECT SIRES DO BRASIL GENÉTICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6406	Data de lançamento:	05/10/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	FUNDERUR-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa Funderur
Conta de Despesa:	4590.66.02.02.00.00 - FINANCIAMENTOS PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOSES DE SEMEN BOVINO QUE SERÃO DESTINADOS AO PROGRAMA MUNIC DE MELH GENETICO DOS BOVINOS DO MUNIC. ATRAVES DE PROGRAMA FUNDERUR, PREGAO PRESENCIAL NR 15/2021. CONTRATO NR 73/2021.primeiro termo aditivo.	270,00	270,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/10/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOSES DE SEMEN BOVINO QUE SERÃO DESTINADOS AO PROGRAMA MUNIC DE MELH GENETICO DOS BOVINOS DO MUNIC. ATRAVES DE PROGRAMA FUNDERUR, PREGAO PRESENCIAL NR 15/2021. CONTRATO NR 73/2021.primeiro termo aditivo.	270,00
06/10/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOSES DE SEMEN BOVINO QUE SERÃO DESTINADOS AO PROGRAMA MUNIC DE MELH GENETICO DOS BOVINOS DO MUNIC. ATRAVES DE PROGRAMA FUNDERUR, PREGAO PRESENCIAL NR 15/2021. CONTRATO NR 73/2021.primeiro termo aditivo.		5,00
27/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6406/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5,00
12/12/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOSES DE SEMEN BOVINO QUE SERÃO DESTINADOS AO PROGRAMA MUNIC DE MELH GENETICO DOS BOVINOS DO MUNIC. ATRAVES DE PROGRAMA FUNDERUR, PREGAO PRESENCIAL NR 15/2021. CONTRATO NR 73/2021.primeiro termo aditivo.		265,00
13/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6406/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			265,00
TOTAL		270,00	270,00	270,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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