Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARION & MARION LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6667 |
Data de lançamento: |
18/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contratação de serviços mecânicos para manutenção/conserto de máquinas rodoviárias e agrícolas e de caminhões diversos |
7.000,00 |
7.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2022 |
Contratação de serviços mecânicos para manutenção/conserto de máquinas rodoviárias e agrícolas e de caminhões diversos |
7.000,00 |
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| 03/11/2022 |
Contratação de serviços mecânicos para manutenção/conserto de máquinas rodoviárias e agrícolas e de caminhões diversos
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585,00 |
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| 04/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6667/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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585,00 |
| 11/11/2022 |
Contratação de serviços mecânicos para manutenção/conserto de máquinas rodoviárias e agrícolas e de caminhões diversos
|
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2.970,00 |
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| 11/11/2022 |
Contratação de serviços mecânicos para manutenção/conserto de máquinas rodoviárias e agrícolas e de caminhões diversos
|
|
3.445,00 |
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| 16/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6667/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
3.445,00 |
| 16/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6667/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.970,00 |
| TOTAL |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
