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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6994 Data de lançamento: 27/10/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FNS-Manut Incremento Temporário Piso Atenção Primária-PAP Emenda Terra-Port 1939(RV 4500)
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750. 10.000,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750. 10.000,00
07/11/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750. 851,54
08/11/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6994/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 851,54
16/11/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750. 2.019,43
16/11/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6994/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.019,43
22/11/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750. 1.801,04
23/11/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6994/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.801,04
29/11/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750. 2.221,31
29/11/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750. 2.396,53
29/11/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6994/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.221,31
29/11/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6994/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.396,53
30/11/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750. 123,06
30/11/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750. 444,25
30/11/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750. 142,84
01/12/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6994/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 123,06
01/12/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6994/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 142,84
01/12/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6994/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 444,25
TOTAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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